| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 7011 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA REFORMA DE MEIO FIO DA AVENIDA SILVA TAVARES CFE REQUISIÇÃO Nº33879 ORDEM DE COMPRA Nº3948 EM ANEXO. | 48,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | PRÉVIO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA REFORMA DE MEIO FIO DA AVENIDA SILVA TAVARES CFE REQUISIÇÃO Nº33879 ORDEM DE COMPRA Nº3948 EM ANEXO. | 48,75 | ||
| 21/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1367 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 21/08/14 REF. AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA REFORMA DE MEIO FIO DA AVENIDA SILVA TAVARES CFE REQUISIÇÃO Nº33879 ORDEM DE COMPRA Nº3948 EM ANEXO. | 48,75 | ||
| 26/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7011/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 48,75 | ||
| TOTAL | 48,75 | 48,75 | 48,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
