| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 7013 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA BETONEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3950 REQUISIÇÃO Nº33889 EM ANEXO. | 7,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA BETONEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3950 REQUISIÇÃO Nº33889 EM ANEXO. | 7,90 | ||
| 21/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1369 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 21/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA BETONEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 3950 REQUISIÇÃO Nº33889 EM ANEXO. | 7,90 | ||
| 26/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7013/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 7,90 | ||
| TOTAL | 7,90 | 7,90 | 7,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
