| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERONICA WINCK SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 7017 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SESSÕES DE PSICOLOGIA PARA PACIENTES CFE ORDEM COMPRA Nº3962 REQUISIÇÃO Nº33948 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº05 E DOCUMENTO EM ANEXO. BRUTO............R$ 1.155,00 INSS(11%)........R$ 127,05 LIQUIDO..........R$ 1.027,95 | 1.155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | REFERENTE SESSÕES DE PSICOLOGIA PARA PACIENTES CFE ORDEM COMPRA Nº3962 REQUISIÇÃO Nº33948 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº05 E DOCUMENTO EM ANEXO. BRUTO............R$ 1.155,00 INSS(11%)........R$ 127,05 LIQUIDO..........R$ 1.027,95 | 1.155,00 | ||
| 20/08/2014 | REFERENTE SESSÕES DE PSICOLOGIA PARA PACIENTES CFE ORDEM COMPRA Nº 3962 REQUISIÇÃO Nº 33948 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº05 E DOCUMENTO EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 20/08/2014 BRUTO............R$ 1.155,00 INSS(11%)........R$ 127,05 LIQUIDO..........R$ 1.027,95 | 1.155,00 | ||
| 20/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7017/2014 VERONICA WINCK SCHNEIDER - 2336 | 1.155,00 | ||
| TOTAL | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
