| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DULCE MORAES VIEIRA |
| Número do empenho: | 7020 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE DOCUMENTOS EM ANEXO,RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA Nº021,ORDEM DE COMPRA Nº3975 E REQUISIÇÃO Nº33970. BRUTO: 3.650,00 INSS(11%): 401,50 ISSQN(3%): 109,50 IRRF(15%): 152,25 LIQUIDO: 2.986,75 | 3.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE DOCUMENTOS EM ANEXO,RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA Nº021,ORDEM DE COMPRA Nº3975 E REQUISIÇÃO Nº33970. BRUTO: 3.650,00 INSS(11%): 401,50 ISSQN(3%): 109,50 IRRF(15%): 152,25 LIQUIDO: 2.986,75 | 3.650,00 | ||
| 21/08/2014 | LIQUIDADO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE DOCUMENTOS EM ANEXO, RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA Nº 021,ORDEM DE COMPRA Nº 3975 E REQUISIÇÃO Nº 33970 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR RESPONSÁVEL DA SECRETARIA DA SAÚDE EM 21/08/2014 BRUTO: 3.650,00 INSS(11%): 401,50 ISSQN(3%): 109,50 IRRF (15%): 152,25 LIQUIDO: 2.986,75 | 3.650,00 | ||
| 26/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850004 PAGTO. REF. EMPENHO 7020/2014 DULCE MORAES VIEIRA - 5020 | 3.650,00 | ||
| TOTAL | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
