| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA |
| Número do empenho: | 7021 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº33943 ORDEM DE COMPRA Nº3940 EM ANEXO. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº33943 ORDEM DE COMPRA Nº3940 EM ANEXO. | 170,00 | ||
| 29/08/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 1216 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 29/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº33943 ORDEM DE COMPRA Nº3940 EM ANEXO. | 170,00 | ||
| 01/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7021/2014 ANTONIO FERREIRA - 6349 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
