| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER ME |
| Número do empenho: | 7025 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MADEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA USO NO ESCORO DO ATERRO NA RUA CAPITÃO AUGUSTO HERMMEL CFE REQUISIÇÃO:33968 ORDEM DE COMPRA Nº3972 EM ANEXO. | 2.244,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA USO NO ESCORO DO ATERRO NA RUA CAPITÃO AUGUSTO HERMMEL CFE REQUISIÇÃO:33968 ORDEM DE COMPRA Nº3972 EM ANEXO. | 2.244,00 | ||
| 25/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 171 RECEBIDA E AUTENTICADA P/SANDRO EM 25/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA USO NO ESCORO DO ATERRO NA RUA CAPITÃO AUGUSTO HERMMEL CFE ORDEM COMPRA Nº3972 REQUISIÇÃO Nº 33968 EM ANEXO. | 2.244,00 | ||
| 26/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7025/2014 ONEIDE PAULO KELLER ME - 4635 | 2.244,00 | ||
| TOTAL | 2.244,00 | 2.244,00 | 2.244,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
