| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELEONORA CARLA GOBBI |
| Número do empenho: | 7038 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS PARA USO DAS CRIANÇAS DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3973 REQUISIÇÃO Nº33899 COLETA DE PREÇO Nº247 EM ANEXO. | 110,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS PARA USO DAS CRIANÇAS DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3973 REQUISIÇÃO Nº33899 COLETA DE PREÇO Nº247 EM ANEXO. | 110,44 | ||
| 28/08/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 31798 RECEBIDO E AUTENTICADO POR REGIANE ROESLER DA SEC.EDUCAÇÃO EM 28/08 REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS PARA USO DAS CRIANÇAS DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº3973 REQUISIÇÃO Nº33899 COLETA DE PREÇO Nº247 EM ANEXO. | 110,44 | ||
| TOTAL | 110,44 | 110,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 110,44 | |||
