| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7041 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM COMPRA Nº3979 REQUISIÇÃO Nº33971 CUPOM FISCAL Nº305599 EM ANEXO. | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM COMPRA Nº3979 REQUISIÇÃO Nº33971 CUPOM FISCAL Nº305599 EM ANEXO. | 12,00 | ||
| 21/08/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM COMPRA Nº3979 REQUISIÇÃO Nº 33971 CUPOM FISCAL Nº 305599 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 21/08/2014 | 12,00 | ||
| 27/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7041/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
