| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 714 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA Nº1401.000665331 TELEFONE DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG Nº3373 1360 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30429 ORDEM DE COMPRA Nº317 EM ANEXO | 70,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA Nº1401.000665331 TELEFONE DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG Nº3373 1360 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30429 ORDEM DE COMPRA Nº317 EM ANEXO | 70,57 | ||
| 31/01/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA Nº 1401.000665331 TELEFONE DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG Nº 3373 1360 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30429 ORDEM DE COMPRA Nº 317 EM ANEXO | 70,57 | ||
| TOTAL | 70,57 | 70,57 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 70,57 | |||
