| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 716 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS CATÁLOGOS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO Nº13/2014,ORDEM DE COMPRA Nº330/2014 REQUISIÇÃO Nº30333 E DOCUMENTOS ANEXO. | 154,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 31/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS CATÁLOGOS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO Nº13/2014,ORDEM DE COMPRA Nº330/2014 REQUISIÇÃO Nº30333 E DOCUMENTOS ANEXO. | 154,90 | ||
| 11/03/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.522.734 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 11/03/14 REF.MATERIAL EXPEDIENTE PARA AGENTES COMUNITÁRIAS SAÚDE CFE COLETA PREÇO Nº 13 ORDEM COMPRA Nº 330 REQ.: 30333 REQUISIÇÃO Nº 30968 | 154,90 | ||
| TOTAL | 154,90 | 154,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 154,90 | |||
