| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA |
| Número do empenho: | 72 | Data de lançamento: | 07/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MÃO DE OBRA NA CHAVE BOMBA DO POÇO ARTESIANO Nº1(COLÉGIO) CFE REQUISIÇÃO Nº30128 ORDEM DE COMPRA Nº41/2014 EM ANEXO. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2014 | PRÉVIO REFERENTE MÃO DE OBRA NA CHAVE BOMBA DO POÇO ARTESIANO Nº1(COLÉGIO) CFE REQUISIÇÃO Nº30128 ORDEM DE COMPRA Nº41/2014 EM ANEXO. | 260,00 | ||
| 04/02/2014 | VALOR LIQUIDADO REF.ORDEM DE COMPRA Nº 41 REQUISIÇÃO Nº 30128 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3900 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS | 260,00 | ||
| 05/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2014 PENZ MANUTENCAO LTDA - 4054 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
