| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA |
| Número do empenho: | 720 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOS GUARDAS DA PRAÇA CASTRO E SILVA CONFORME REQUISIÇÃO Nº30400 ORDEM DE COMPRA Nº307 EM ANEXO. | 42,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOS GUARDAS DA PRAÇA CASTRO E SILVA CONFORME REQUISIÇÃO Nº30400 ORDEM DE COMPRA Nº307 EM ANEXO. | 42,50 | ||
| 04/02/2014 | VALOR LIQUIDADO REF.ORDEM DE COMPRA Nº 307 REQUISIÇÃO Nº 30400 E NOTA FISCAL Nº 1164 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS | 42,50 | ||
| TOTAL | 42,50 | 42,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 42,50 | |||
