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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO EST

Dados do Empenho
Número do empenho: 721 Data de lançamento: 31/01/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO Federal
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DO ELENCO BÁSICO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2014 - PRÉ PREGÃO ANUAL - CISA IJUI - CONFORME REQUISIÇÃO Nº30418 ORDEM DE COMPRA Nº315 EM ANEXO. 4.505,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DO ELENCO BÁSICO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2014 - PRÉ PREGÃO ANUAL - CISA IJUI - CONFORME REQUISIÇÃO Nº30418 ORDEM DE COMPRA Nº315 EM ANEXO. 4.505,49
11/02/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12976 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM DE COMPRA Nº 315 REQUISIÇÃO Nº 30418 85,80
12/02/2014 VALOR LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13.101 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM COMPRA Nº 315 REQUISIÇÃO Nº 30418 1.271,61
12/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 721/2014 - REF. nf- 12976 medicamentos basicos p/ UBS CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 85,80
24/02/2014 VALOR LIQUIDADO PARTE EMPENHO Nº 721 REF.ORDEM COMPRA Nº 315 REQUISIÇÃO Nº 30418 REF.MEDICAMENTOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2014 DO PRÉ PREGÃO ANUAL( CISA ) DE IJUI-RS - CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13.359 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE DA UNIDADE SANITÁRIA EM 24/02/14 870,16
25/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 721/2014 - REF. nf- 13.101 Medicamentos bàsicos UBS CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 1.271,61
27/02/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13481 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE UNIDADE BÁSICA EM 27/02/14 REF.MEDICAMENTOS PRÉ PREGÃO ANUAL CISA IJUÍ NOS MESES FEVEREIRO E ABRIL CFE REQ.:30418 ORDEM COMPRA Nº 315 930,40
06/03/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 721/2014 - REF.NF- 13359 MEDICAMENTOS UBS CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 870,16
13/03/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 721/2014 - REF. NF - 13.481 medicamentos básicos p/ UBS CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 930,40
14/03/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DO ELENCO BÁSICO DE MEDICAMENTOS PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2014 - PRÉ PREGÃO ANUAL - CISA IJUI - CFE REQUISIÇÃO Nº 30418 ORDEM DE COMPRA Nº 315 E NOTA FISCAL DANFE Nº 13730 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL UNIDADE SANITÁRIA EM 14/03/14 850,70
19/03/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 721/2014 - REF. MARÇO/2014 CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 850,70
28/03/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13963 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL SAÚDE EM 28/03/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DO ELENCO BÁSICO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2014 - PRÉ PREGÃO ANUAL - CISA IJUI - CFE REQUISIÇÃO Nº 30418 ORDEM COMPRA Nº 315 EM ANEXO. 257,49
14/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 721/2014 - REF. ABRIL/2014 CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 257,49
16/04/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 13.966 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DO ELENCO BÁSICO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2014 - PRÉ PREGÃO ANUAL - CISA IJUI - CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30418 ORDEM DE COMPRA Nº 315 EM ANEXO. 210,60
16/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 721/2014 - REF. ABRIL/2014 CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 pgto nf. 13966 210,60
TOTAL 4.505,49 4.476,76 4.476,76
SALDO A PAGAR 28,73


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