| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JUSCELINO MOREIRA |
| Número do empenho: | 723 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO NA JUNTA SERVIÇO MILITAR PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL PARA APRESENTAÇÃO MAPAS E DOCUMENTOS DE MOVIMENTO MÊS E BUSCAR DOCUMENTOS P/ ABERTURA DE ALISTAMENTOS PARA ANO DE 2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF=8929 ORDEM COMPRA E DOCUMENTOS ANEXO. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO NA JUNTA SERVIÇO MILITAR PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL PARA APRESENTAÇÃO MAPAS E DOCUMENTOS DE MOVIMENTO MÊS E BUSCAR DOCUMENTOS P/ ABERTURA DE ALISTAMENTOS PARA ANO DE 2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF=8929 ORDEM COMPRA E DOCUMENTOS ANEXO. | 30,00 | ||
| 31/01/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO NA JUNTA SERVIÇO MILITAR PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL PARA APRESENTAÇÃO MAPAS E DOCUMENTOS DE MOVIMENTO MÊS E BUSCAR DOCUMENTOS P/ABERTURA DE ALISTAMENTOS PARA ANO DE 2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM, NF= 8929 ORDEM COMPRA E DOCUMENTOS ANEXO. | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30,00 | |||
