| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7260 | Data de lançamento: | 22/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº251 ORDEM COMPRA Nº3986 E DOCUMENTOS ANEXO. | 48,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº251 ORDEM COMPRA Nº3986 E DOCUMENTOS ANEXO. | 48,40 | ||
| 01/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.812.177 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 01/09/14 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº251 ORDEM COMPRA Nº3986 E DOCUMENTOS ANEXO. | 48,40 | ||
| 01/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7260/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 48,40 | ||
| TOTAL | 48,40 | 48,40 | 48,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
