| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE HERMANN MIOTTO |
| Número do empenho: | 7266 | Data de lançamento: | 22/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Qualific.Profissionais da Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS NO DIA 20/08/14 CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3997 REQUISIÇÃO Nº33985. | 33,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS NO DIA 20/08/14 CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3997 REQUISIÇÃO Nº33985. | 33,25 | ||
| 22/08/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO COORDENADORES LOCAIS NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS NO DIA 20/08/14 CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3997 REQUISIÇÃO Nº33985 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SILVANI SEC.DE EDUCAÇÃO EM 22/08/14 | 33,25 | ||
| 27/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7266/2014 CRISTIANE HERMANN MIOTTO - 8731 | 33,25 | ||
| TOTAL | 33,25 | 33,25 | 33,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
