| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 7276 | Data de lançamento: | 22/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33969 ORDEM COMPRA Nº4000 EM ANEXO. | 743,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33969 ORDEM COMPRA Nº4000 EM ANEXO. | 743,40 | ||
| 01/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1405 RECEBIDA E AUTENTICADA P/MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 01/09/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33969 ORDEM COMPRA Nº4000 EM ANEXO. | 743,40 | ||
| 03/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7276/2014 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 | 743,40 | ||
| TOTAL | 743,40 | 743,40 | 743,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
