| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 7289 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMRPA Nº4015 REQUISIÇÃO Nº33994 COLETA DE PREÇO Nº252 EM ANEXO. | 472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMRPA Nº4015 REQUISIÇÃO Nº33994 COLETA DE PREÇO Nº252 EM ANEXO. | 472,00 | ||
| 03/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.843.594 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 03/09/14 REF.AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMRPA Nº4015 REQUISIÇÃO Nº33994 COLETA DE PREÇO Nº252 EM ANEXO. | 472,00 | ||
| 04/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7289/2014 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 472,00 | ||
| TOTAL | 472,00 | 472,00 | 472,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
