| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7291 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA Nº4018 REQUISIÇÃO Nº33904 COLETA DE PREÇO Nº248/2014 EM ANEXO. | 266,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA Nº4018 REQUISIÇÃO Nº33904 COLETA DE PREÇO Nº248/2014 EM ANEXO. | 266,03 | ||
| 29/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.802.799 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES EM 29/08/14 AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA Nº4018 REQUISIÇÃO Nº33904 COLETA DE PREÇO Nº248/2014 EM ANEXO. | 266,03 | ||
| TOTAL | 266,03 | 266,03 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 266,03 | |||
