| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7292 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COLETA DE PREÇO Nº249 ORDEM COMPRA Nº4017 REQUISIÇÃO Nº33905 EM ANEXO. | 62,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COLETA DE PREÇO Nº249 ORDEM COMPRA Nº4017 REQUISIÇÃO Nº33905 EM ANEXO. | 62,29 | ||
| 26/08/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 39786 RECEBIDO E AUTENTICADO POR CHEFE DE GABINETE EM 26/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COLETA DE PREÇO Nº249 ORDEM COMPRA Nº 4017 REQUISIÇÃO: 33905 EM ANEXO. | 62,29 | ||
| 26/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7292/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 62,29 | ||
| TOTAL | 62,29 | 62,29 | 62,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
