| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7296 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS LUBRIFICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO ICW 9664 CFE ORDEM COMPRA Nº4031 CUPOM FISCAL Nº133003 REQUISIÇÃO Nº34004 EM ANEXO. | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO ICW 9664 CFE ORDEM COMPRA Nº4031 CUPOM FISCAL Nº133003 REQUISIÇÃO Nº34004 EM ANEXO. | 17,00 | ||
| 25/08/2014 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO ICW 9664 CFE ORDEM COMPRA Nº 4031 CUPOM FISCAL Nº 133003 REQUISIÇÃO Nº 34004 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SANDRO EM 25/08/14 | 17,00 | ||
| 09/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292137 PAGTO. REF. EMPENHO 7296/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
