| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIOS FERRARI |
| Número do empenho: | 730 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE MAIARA BÓLICO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL UNIMED EM CARAZINHO CFE NF=28769,ORDEM DE COMPRA Nº319,REQUISIÇÃO Nº30420 E RELATÓRIOS DE VIAGEM EM ANEXO. | 14,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | VALOR EMPENHADO REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE MAIARA BÓLICO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL UNIMED EM CARAZINHO CFE NF=28769,ORDEM DE COMPRA Nº319,REQUISIÇÃO Nº30420 E RELATÓRIOS DE VIAGEM EM ANEXO. | 14,99 | ||
| 31/01/2014 | LIQUIDADOVALOR EMPENHADO REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE MAIARA BÓLICO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL UNIMED EM CARAZINHO CFE NF= 28769,ORDEM DE COMPRA Nº 319,REQUISIÇÃO Nº 30420 E RELATÓRIOS DE VIAGEM EM ANEXO. | 14,99 | ||
| TOTAL | 14,99 | 14,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14,99 | |||
