| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 7301 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.03.01.00.00 - RPPS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PGTO RPPS PARTE PATRONAL SOBRE MES AGOSTO/2014 | 609,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | PGTO RPPS PARTE PATRONAL SOBRE MES AGOSTO/2014 | 609,14 | ||
| 25/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DE FÉRIAS EM AGOSTO/2014 | 609,14 | ||
| TOTAL | 609,14 | 609,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 609,14 | |||
