| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 7338 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENAS PARA AS CIDADES DE IJUÍ,PORTO ALEGRE E SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº33997 E ORDEM DE COMPRA Nº4023. | 91,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENAS PARA AS CIDADES DE IJUÍ,PORTO ALEGRE E SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº33997 E ORDEM DE COMPRA Nº4023. | 91,40 | ||
| 25/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENAS PARA AS CIDADES DE IJUÍ,PORTO ALEGRE E SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº33997 E ORDEM DE COMPRA Nº4023 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 25/08/14 | 91,40 | ||
| 25/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7338/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 91,40 | ||
| TOTAL | 91,40 | 91,40 | 91,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
