| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7339 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇÃO Á FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-Piso Básico Variável | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOCOLANTE PARA SER UTILIZADO EM TRABALHOS ARTESANAIS DO CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº4035 REQUISIÇÃO Nº34018 E DANFE Nº005.746.190 EM ANEXO. | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOCOLANTE PARA SER UTILIZADO EM TRABALHOS ARTESANAIS DO CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº4035 REQUISIÇÃO Nº34018 E DANFE Nº005.746.190 EM ANEXO. | 48,00 | ||
| 25/08/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOCOLANTE PARA SER UTILIZADO EM TRABALHOS ARTESANAIS DO CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº4035 REQUISIÇÃO Nº34018 E DANFE Nº 005.746.190 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 25/08/14 | 48,00 | ||
| 26/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7339/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
