| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 734 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº013/11 PROCESSO 026/11 CONTRATO Nº06/2012 MÊS JANEIRO DE 2014 REF. REQUISIÇÃO Nº30395 ORDEM DE COMPRA Nº305 EM ANEXO. | 557,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº013/11 PROCESSO 026/11 CONTRATO Nº06/2012 MÊS JANEIRO DE 2014 REF. REQUISIÇÃO Nº30395 ORDEM DE COMPRA Nº305 EM ANEXO. | 557,33 | ||
| 04/02/2014 | VALOR LIQUIDADO REF. LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 13/2011 PROCESSO Nº 26/2011 CONTRATO Nº 06/2012 REF.MÊS JANEIRO DE 2014 CFE NOTA FISCAL Nº 705 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ZALDIR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM 04/02/2014 | 557,33 | ||
| 05/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 734/2014 - REF. NF 705 Serviço assist. Tecnica manutenção servidor cfe carta convite 013/2011 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 557,33 | ||
| TOTAL | 557,33 | 557,33 | 557,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
