| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7340 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERNTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARDO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº34017 ORDEM COMPRA Nº4036 E DANFE Nº005.746.086 EM ANEXO. | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | REFERNTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARDO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº34017 ORDEM COMPRA Nº4036 E DANFE Nº005.746.086 EM ANEXO. | 199,00 | ||
| 25/08/2014 | REFERNTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARDO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 34017 ORDEM COMPRA Nº 4036 E DANFE Nº 005.746.086 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 25/08/14 | 199,00 | ||
| 26/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7340/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
