| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUCIANA PESSINI |
| Número do empenho: | 7345 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇO MÉDICA CLÍNICA GERAL PARA A DOUTORA LUCIANA PESSINI CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº04/2014 ORDEM DE COMPRA Nº4037 REQUISIÇÃO Nº34015. BRUTO R$ 11.666,50 IRRF R$ 2.249,33 ISSQN R$ 350,00 INSS R$ 482,92 LIQ. R$ 8.584,25 | 11.666,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇO MÉDICA CLÍNICA GERAL PARA A DOUTORA LUCIANA PESSINI CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº04/2014 ORDEM DE COMPRA Nº4037 REQUISIÇÃO Nº34015. BRUTO R$ 11.666,50 IRRF R$ 2.249,33 ISSQN R$ 350,00 INSS R$ 482,92 LIQ. R$ 8.584,25 | 11.666,50 | ||
| 25/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇO MÉDICA CLÍNICA GERAL PARA A DOUTORA LUCIANA PESSINI CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº 04/2014 ORDEM DE COMPRA Nº 4037 REQUISIÇÃO Nº 34015 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARI LISABETE FRÁ DO HOSPITAL EM 25/08 BRUTO R$ 11.666,50 IRRF R$ 2.249,33 ISSQN R$ 350,00 INSS R$ 482,92 LIQ. R$ 8.584,25 | 11.666,50 | ||
| 26/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7345/2014 LUCIANA PESSINI - 3546 | 11.666,50 | ||
| TOTAL | 11.666,50 | 11.666,50 | 11.666,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
