| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 7349 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | RET.INSS DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS AGOSTO/2014 | 516,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | VALOR EMPENHADO REF.PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS AGOSTO/2014 | 516,00 | ||
| 26/08/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REF.PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS AGOSTO/2014 | 516,00 | ||
| 26/08/2014 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO LANÇADA EM DESPESA INDEVIDA , ORA REGULARIZADO | -516,00 | ||
| 26/08/2014 | ESTORNO DE EMPENHO LANÇADO EM DESPESA INDEVIDA , ORA REGULARIZADO. | -516,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
