| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7363 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO VEICULO PLACA IVJ-3135 DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº34025/2014 ORDEM DE COMPRA Nº4044/2014 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 1.014,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO VEICULO PLACA IVJ-3135 DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº34025/2014 ORDEM DE COMPRA Nº4044/2014 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 1.014,18 | ||
| 27/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 105.458 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 27/08/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO DO VEICULO PLACA IVJ-3135 DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO: 34025/2014 ORDEM DE COMPRA Nº4044/2014 E ORÇAMENTO ANEXO. | 1.014,18 | ||
| 23/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7363/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 1.014,18 | ||
| TOTAL | 1.014,18 | 1.014,18 | 1.014,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
