| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7366 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS LUBRIFICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NO ÔNIBUS IVR 6601 TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF= 132996 REQUISIÇÃO Nº33999 ORDEM DE COMPRA Nº4025 EM ANEXO. | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | REF.LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NO ÔNIBUS IVR 6601 TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF= 132996 REQUISIÇÃO Nº33999 ORDEM DE COMPRA Nº4025 EM ANEXO. | 17,00 | ||
| 26/08/2014 | LIQUIDADO REF.LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NO ÔNIBUS IVR 6601 TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF= 132996 REQUISIÇÃO Nº 33999 ORDEM DE COMPRA Nº 4025 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR REGIANE ROESLER EM 26/08/14 | 17,00 | ||
| 09/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1566 PAGTO. REF. EMPENHO 7366/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
