| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7367 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA BUSCAR PEÇAS NA CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE ESCOLAR COM O VEÍCULO MONTANA - IRW 2036 CFE REQUISIÇÃO Nº34008 ORDEM DE COMPRA Nº4033 NOTA FISCAL Nº39413 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA BUSCAR PEÇAS NA CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE ESCOLAR COM O VEÍCULO MONTANA - IRW 2036 CFE REQUISIÇÃO Nº34008 ORDEM DE COMPRA Nº4033 NOTA FISCAL Nº39413 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 26/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA BUSCAR PEÇAS NA CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE ESCOLAR COM O VEÍCULO MONTANA - IRW 2036 CFE REQUISIÇÃO Nº 34008 ORDEM DE COMPRA Nº 4033 NOTA FISCAL Nº 39413 E RELATÓRIO EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR REGIANE ROESLER EM 26/08/14 | 30,00 | ||
| 27/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7367/2014 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
