| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 7371 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CARAZINHO NO DIA 23/08/2014 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE CFE ORDEM COMPRA Nº4048 REQUISIÇÃO Nº34032 NOTA FISCAL Nº33640 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CARAZINHO NO DIA 23/08/2014 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE CFE ORDEM COMPRA Nº4048 REQUISIÇÃO Nº34032 NOTA FISCAL Nº33640 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 22,50 | ||
| 26/08/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CARAZINHO NO DIA 23/08/2014 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE CFE ORDEM COMPRA Nº 4048 REQUISIÇÃO Nº 34032 NOTA FISCAL Nº 33640 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 26/08/2014 | 22,50 | ||
| 27/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7371/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 22,50 | ||
| TOTAL | 22,50 | 22,50 | 22,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
