| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLORENCIO FERNANDES ANTUNES DE PAULA |
| Número do empenho: | 7377 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar FEDERAL - PNAP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRÉ-ESCOLA,CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2014 PROCESSO 013/2014 CONTRATO Nº45/2014 REQUISIÇÃO:34028 ORDEM DE COMPRA Nº4053 EM ANEXO. BRUTO.................R$ 97,05 FUNRURAL(2,3%)........R$ 2,24 LIQUIDO...............R$ 94,81 | 97,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRÉ-ESCOLA,CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2014 PROCESSO 013/2014 CONTRATO Nº45/2014 REQUISIÇÃO:34028 ORDEM DE COMPRA Nº4053 EM ANEXO. BRUTO.................R$ 97,05 FUNRURAL(2,3%)........R$ 2,24 LIQUIDO...............R$ 94,81 | 97,05 | ||
| 01/09/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL PRODUTOR Nº 771013 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE ROESLER EM 01/09/14 REF.AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR P/ PRÉ-ESCOLA,CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2014 PROCESSO 013/2014 CONTRATO Nº45/2014 REQUISIÇÃO:34028 ORDEM DE COMPRA Nº4053 EM ANEXO. BRUTO.................R$ 97,05 FUNRURAL(2,3%)........R$ 2,24 LIQUIDO...............R$ 94,81 | 97,05 | ||
| 02/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7377/2014 FLORENCIO FERNANDES ANTUNES DE PAULA - 6385 | 97,05 | ||
| TOTAL | 97,05 | 97,05 | 97,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
