| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA |
| Número do empenho: | 7380 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar FEDERAL - PNAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE,CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2014 PROCESSO 013/2014 CONTRATO Nº43/2014 REQUISIÇÃO:34036 ORDEM DE COMPRA Nº4059 EM ANEXO. BRUTO.................R$ 121,46 FUNRURAL(2,3%)........R$ 2,80 LIQUIDO...............R$ 118,66PRÉVIO AQUISIÇÃO ALIMENTOS DA AGRICULTURA | 121,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE,CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2014 PROCESSO 013/2014 CONTRATO Nº43/2014 REQUISIÇÃO:34036 ORDEM DE COMPRA Nº4059 EM ANEXO. BRUTO.................R$ 121,46 FUNRURAL(2,3%)........R$ 2,80 LIQUIDO...............R$ 118,66PRÉVIO AQUISIÇÃO ALIMENTOS DA AGRICULTURA | 121,46 | ||
| 28/08/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL PRODUTOR Nº 375215 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE ROESLER DA SEC.EDUCAÇÃO EM 28/0/ REF.ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR P/CRECHE,CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2014 PROCESSO 013/2014 CONTRATO Nº43/2014 REQUISIÇÃO:34036 ORDEM DE COMPRA Nº4059 EM ANEXO. BRUTO: 121,46 FUNRURAL(2,3%): 2,80 LIQUIDO: 118,66 | 121,46 | ||
| 02/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7380/2014 ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA - 8124 | 121,46 | ||
| TOTAL | 121,46 | 121,46 | 121,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
