Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FLORENCIO FERNANDES ANTUNES DE PAULA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7382 |
Data de lançamento: |
26/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar FEDERAL - PNAC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE,CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2014 PROCESSO 013/2014 CONTRATO Nº45/2014 REQUISIÇÃO:34037
ORDEM COMPRA Nº4058 EM ANEXO.
BRUTO...............R$ 162,21
FUNRURAL(2,3%)......R$ 3,74
LIQUIDO............ R$ 158,47 |
0,00 |
162,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2014 |
PRÉVIO
AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE,CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2014 PROCESSO 013/2014 CONTRATO Nº45/2014 REQUISIÇÃO:34037
ORDEM COMPRA Nº4058 EM ANEXO.
BRUTO...............R$ 162,21
FUNRURAL(2,3%)......R$ 3,74
LIQUIDO............ R$ 158,47 |
162,21 |
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| 01/09/2014 |
LIQUIDADO CFE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR Nº 771011 - 771012
RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR REGIANE ROESLER EM 01/09/2014 REF.AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR P/ CRECHE CFE CHAMADA PÚBLICA 1/2014 PROCESSO 13/2014 CONTRATO Nº 45/2014 REQUISIÇÃO:34037 ORDEM COMPRA Nº 4058 EM ANEXO.
BRUTO: 162,21 FUNRURAL(2,3%): 3,74 LIQUIDO: 158,47 |
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162,21 |
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| 02/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7382/2014
FLORENCIO FERNANDES ANTUNES DE PAULA - 6385 |
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162,21 |
| TOTAL |
162,21 |
162,21 |
162,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
