| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 7389 | Data de lançamento: | 27/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº4040/2014 REQUISIÇÃO Nº34007/2014 | 330,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº4040/2014 REQUISIÇÃO Nº34007/2014 | 330,65 | ||
| 28/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1373 RECEBIDA E AUTENTICADA P/SANDRO EM 28/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 4040 REQUISIÇÃO:34007 | 330,65 | ||
| TOTAL | 330,65 | 330,65 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 330,65 | |||
