| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 7393 | Data de lançamento: | 27/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG DE Nº3373 1360 CFE ORDEM COMPRA Nº4065 REQUISIÇÃO Nº34041 E DOCUMENTO Nº 1408.000644769 EM ANEXO. | 76,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2014 | PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG DE Nº3373 1360 CFE ORDEM COMPRA Nº4065 REQUISIÇÃO Nº34041 E DOCUMENTO Nº 1408.000644769 EM ANEXO. | 76,34 | ||
| 27/08/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG DE Nº3373 1360 CFE ORDEM COMPRA Nº 4065 REQUISIÇÃO Nº 34041 E DOCUMENTO Nº 1408.000644769 RECEBIDO E AUTENTICADO POR REGIANE DA SEC.EDUCAÇÃO EM 27/08/14 | 76,34 | ||
| 27/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7393/2014 OI S A - 3893 | 76,34 | ||
| TOTAL | 76,34 | 76,34 | 76,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
