| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7406 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULO AMBULÂNCIA - ITK 4354 CFE CUPONS FISCAIS Nº305590 - 306178 EM ANEXO. | 189,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULO AMBULÂNCIA - ITK 4354 CFE CUPONS FISCAIS Nº305590 - 306178 EM ANEXO. | 189,40 | ||
| 28/08/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULO AMBULÂNCIA - ITK 4354 CFE CUPONS FISCAIS Nº 305590 - 306178 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SANDRO EM 28/08/2014 | 189,40 | ||
| TOTAL | 189,40 | 189,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 189,40 | |||
