| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 7416 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE Nº055 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4079 REQUISIÇÃO Nº34050 E DOCUMENTO Nº 1408.000615408 EM ANEXO. | 162,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | FATURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE Nº055 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4079 REQUISIÇÃO Nº34050 E DOCUMENTO Nº 1408.000615408 EM ANEXO. | 162,72 | ||
| 28/08/2014 | LIQUIDADO PARA PAGTO FATURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE Nº055 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4079 REQUISIÇÃO Nº 34050 E DOCUMENTO Nº 1408.000615408 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 28/08/2014 | 162,72 | ||
| TOTAL | 162,72 | 162,72 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 162,72 | |||
