| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 7422 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº34035 COLETA DE PREÇO Nº254 ORDEM COMPRA Nº4086 EM ANEXO. | 396,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº34035 COLETA DE PREÇO Nº254 ORDEM COMPRA Nº4086 EM ANEXO. | 396,90 | ||
| 08/09/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 178492 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 08/09/14 REF. AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº34035 COLETA DE PREÇO Nº254 ORDEM COMPRA Nº4086 EM ANEXO. | 396,90 | ||
| TOTAL | 396,90 | 396,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 396,90 | |||
