| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 7423 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4074 REQUISIÇÃO:34058 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4074 REQUISIÇÃO:34058 | 10,50 | ||
| 03/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.842.767 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 03/09/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4074 REQUISIÇÃO:34058 | 10,50 | ||
| 04/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7423/2014 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 10,50 | ||
| TOTAL | 10,50 | 10,50 | 10,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
