| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 7426 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E ORGANIZAÇÃO DE CABOS NO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº34069 ORDEM DE COMPRA Nº4081 E ORDEM DE SERVIÇO Nº049/2014 EM ANEXO. BRUTO..........R$ 70,00 ISSQN..........R$ 1,40 LÍQUIDO........R$ 68,60 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E ORGANIZAÇÃO DE CABOS NO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº34069 ORDEM DE COMPRA Nº4081 E ORDEM DE SERVIÇO Nº049/2014 EM ANEXO. BRUTO..........R$ 70,00 ISSQN..........R$ 1,40 LÍQUIDO........R$ 68,60 | 70,00 | ||
| 22/09/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 773 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 22/09/14 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E ORGANIZAÇÃO DE CABOS NO CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 4081 REQUISIÇÃO: 34069 ORDEM DE SERVIÇO Nº 049/2014 BRUTO..........R$ 70,00 ISSQN..........R$ 1,40 LÍQUIDO........R$ 68,60 | 70,00 | ||
| 22/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7426/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
