| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 7427 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente - FNAS IGDSUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº34064 ORDEM DE COMPRA Nº4083 E DEMAIS ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.848,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº34064 ORDEM DE COMPRA Nº4083 E DEMAIS ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.848,50 | ||
| 05/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.868.579 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 05/09/14 REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO:34064 ORDEM COMPRA:4083 E DEMAIS ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.848,50 | ||
| 08/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7427/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 1.848,50 | ||
| TOTAL | 1.848,50 | 1.848,50 | 1.848,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
