| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 7433 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO VEICULOS/DOCUMENT./LICENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA IPS 7049 PARA LICENÇA NO DAER EXERCÍCIO 2014 CONFORME APÓLICE Nº 1002806008157 REQUISIÇÃO Nº34073 ORDEM DE COMPRA Nº4087 E BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 1.616,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | REF.PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA IPS 7049 PARA LICENÇA NO DAER EXERCÍCIO 2014 CONFORME APÓLICE Nº 1002806008157 REQUISIÇÃO Nº34073 ORDEM DE COMPRA Nº4087 E BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 1.616,83 | ||
| 28/08/2014 | LIQUIDADO REF.PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA IPS 7049 PARA LICENÇA NO DAER EXERCÍCIO 2014 CONFORME APÓLICE Nº 1002806008157 REQUISIÇÃO Nº34073 ORDEM DE COMPRA Nº4087 E BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 28/08/2014 | 1.616,83 | ||
| TOTAL | 1.616,83 | 1.616,83 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.616,83 | |||
