| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 7434 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇO DE TROCAR BUCHAS DE BANDEJA PARTE DIANT.E TRAS., BARRA AXIAL, PASTILHAS DE FREIO,PIVOS INFERIORES NO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4071 REQUISIÇÃO Nº33931 NOTA FISCAL Nº524 EM ANEXO. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/08/2014 | SERVIÇO DE TROCAR BUCHAS DE BANDEJA PARTE DIANT.E TRAS., BARRA AXIAL, PASTILHAS DE FREIO,PIVOS INFERIORES NO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4071 REQUISIÇÃO Nº33931 NOTA FISCAL Nº524 EM ANEXO. | 380,00 | ||
| 28/08/2014 | LIQUIDADO SERVIÇO DE TROCAR BUCHAS DE BANDEJA PARTE DIANT.E TRAS., BARRA AXIAL, PASTILHAS DE FREIO,PIVOS INFERIORES NO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4071 REQUISIÇÃO Nº33931 NOTA FISCAL Nº 524 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 28/08/2014 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 380,00 | |||
