| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA |
| Número do empenho: | 7435 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TEREZINHA JUSSARA DE PAULA E SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS EM VISITA A EMPRESAS DE PASSO FUNDO E CARAZINHO PARA AVALIAÇÃO DE BENS PARA LEILÃO CFE CUPONS FISCAIS Nº 190271-190272 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34056 ORDEM DE COMPRA Nº4067/2014. | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TEREZINHA JUSSARA DE PAULA E SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS EM VISITA A EMPRESAS DE PASSO FUNDO E CARAZINHO PARA AVALIAÇÃO DE BENS PARA LEILÃO CFE CUPONS FISCAIS Nº 190271-190272 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34056 ORDEM DE COMPRA Nº4067/2014. | 42,00 | ||
| 28/08/2014 | LIQUIDADO REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TEREZINHA JUSSARA DE PAULA E SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS EM VISITA A EMPRESAS DE PASSO FUNDO E CARAZINHO PARA AVALIAÇÃO DE BENS PARA LEILÃO CFE CUPONS FISCAIS Nº 190271-190272 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34056 ORDEM DE COMPRA Nº4067/2014 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE GABINETE EM 28/08/2014 | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 42,00 | |||
