| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ PERTILE |
| Número do empenho: | 7444 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,GARAGEM E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DO PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO E PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2014 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CDP CONSULTORIA DO DIREITO PÚBLICO,CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº4100 REQ:34082 | 275,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,GARAGEM E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DO PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO E PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2014 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CDP CONSULTORIA DO DIREITO PÚBLICO,CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº4100 REQ:34082 | 275,49 | ||
| 29/08/2014 | LIQUIDADO REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,GARAGEM E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DO PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO E PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2014 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CDP CONSULTORIA DO DIREITO PÚBLICO,CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA N º4100 REQ:34082 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES EM 29/08/2014 | 275,49 | ||
| 02/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7444/2014 SERGIO LUIZ PERTILE - 4708 | 275,49 | ||
| TOTAL | 275,49 | 275,49 | 275,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
