| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JUSCELINO MOREIRA |
| Número do empenho: | 7445 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR JUSCELINO MOREIRA EM VIAGEM A CARAZINHO-RS PARTICIPAR REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DA JUNTA MILITAR NO DIA 27/08/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº4094 REQUISIÇÃO Nº34078 E COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 50,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR JUSCELINO MOREIRA EM VIAGEM A CARAZINHO-RS PARTICIPAR REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DA JUNTA MILITAR NO DIA 27/08/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº4094 REQUISIÇÃO Nº34078 E COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 50,42 | ||
| 29/08/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR JUSCELINO MOREIRA EM VIAGEM A CARAZINHO-RS PARTICIPAR REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DA JUNTA MILITAR NO DIA 27/08/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº 4094 REQUISIÇÃO Nº34078 E COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 50,42 | ||
| 01/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7445/2014 JUSCELINO MOREIRA - 6200 | 50,42 | ||
| TOTAL | 50,42 | 50,42 | 50,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
