| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO DEMOLIDORA GIRUA LTDA |
| Número do empenho: | 7447 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte Escolar - PNATE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA INE 3165 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4097 REQUISIÇÃO Nº34079 EM ANEXO. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA INE 3165 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4097 REQUISIÇÃO Nº34079 EM ANEXO. | 5.000,00 | ||
| 03/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1720 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 03/09/14 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INE 3165 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4097 REQUISIÇÃO Nº34079 EM ANEXO. | 5.000,00 | ||
| 09/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7447/2014 - REF.1ª parcela nf- 1720 aquisição de peças p/ veículo INE 3165 AUTO DEMOLIDORA GIRUA LTDA - 2580 | 2.500,00 | ||
| 07/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7447/2014 - REF.pgto 2ª parcela nf- 1720 aquisição peças veículo INE 3165 AUTO DEMOLIDORA GIRUA LTDA - 2580 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
